乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点1资金使用权人（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）其它部门分管院长审批药剂科分管院长审批器械科分管院长审批总务科分管院长审批财务科复核会计审批合规不合规风险点①②③资金使用权人（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）10万元以上由班子会议讨论预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1000元以下由职能部门审批职能部门执行5000元以上购置项目由审计科进行内审风险点①②③风险点①②③风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图2班子会研究立项办公室报政府规划部门批准院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标纪检小组监督监风险点公开发标，公开招标风险点职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购审核是否计划批量支付财务科复核，会计师审批非计划付款计划付款分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督支付现金或转账院长签名批准风险点①②③（二）、房屋维修工程管理流程图3招标结果公示发中标通知书及时公开工程预、决算及审计结果风险点公示科室提出维修申请总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计签合同施工质量监管组织验收结算资料归档风险点风险点风险点预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批，10万元以上由班子会讨论10万元以下院内审计10－50万元院内招标50万元以上公开招标预算内1000元以下由职能科室审批风险点风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图4使用科室提出购买申请职能科室审查征求使用科室意见，制定技术参数单件5万元以上或多件10万元以上公开招标单件5万元以下或多件10万元以下院内审计收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等开标评标，确定中标供货单位风险点风险点风险点风险点纪检监督预算内1000元以下由职能科室审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会讨论制定标书，发布公告（二）高值医用耗材采购流程图5签定合同和诚信承诺书安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续合法，账目清楚风险点风险点使用科室提出购买申请职能科室审查征求使用科室意见，制定技术参数按已公开招标目录价格采购按卫生部高值医用耗材集中采购目录价格采购收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等开标评标，确定中标供货单位风险点风险点风险点风险点纪检监督10万元以上由班子会讨论制定标书，发布公告按审计价格后采购按公开招标采购预算内1000元以下由职能科室审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。四、药品采购权（一）一般药品采购流程6医院内部审核分管院长审批供应商送货药剂科主任审批采购员对采购计划进行核查、修订供应商网上接收订单药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划风险点采购员网上发送计划主管院长审批风险点风险点签定合同和诚信承诺书组织验收，交科室使用，术后按要求办理入、出库风险点风险点特殊情况经同意后先使用后按要求办理入、出库（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图7药库保管员在网上做到货确认药库验收员按程序验收，合格后入库临床科室医务人员填写科室特殊用药（临时用药）申请表，科室主任审批同意风险点药事委员会作出意见风险点...
