D2266采购管理程序

日正聯合會計師事務所 文件名稱：採購管理程序 文件編號：2－管理－06 制訂部門：管理部 制訂日期：1997 年 12 月 01 日 頁數：4 分發部門：部門所長副所長副總經理管理代表管理部查帳部記帳部工商登記部份數11111111會簽 文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本11998.1.2 新訂1.0234567 核准 審查 制訂1.目的：確保採購事務之順利進行並能適時、適價、適質供應服務所需之用品。2.範圍：2.1 凡服務所需之各項用品採購均屬之。2.2 非服務之各項用品如：消耗品事務用品等。3.權責：(1)請購：使用單位或總務人員。 (2)採購：總務人員。 (3)驗收：總務人員及使用單位。4.定義：事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體之生財用品等。5.作業內容：5.1 採購流程。〔附表一〕5.2 採購管理： 5.2.1 交期管理： 總務人員依據商品請購單指定之交貨日期，或應商議妥之交貨日期填 入商品請購內，並跟催管制交期狀況。 5.2.2 交期變動： 於採購單確認後，假设廠商遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按 時交貨時，總務人員得與需求單位及廠商，協商因應之對策，並議定 新交期並確實管制。 5.2.3 價格管理： 總務人員依既定之交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記 錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後填寫〞廠商比價表〞，呈主管核 准，向廠商提出採購。5.3 採購作業程序： 5.3.1 採購文件之收件： “總務人員於接獲各部門送交之 商品請購單〞〔F-06-01〕時,應予初 步審查、彙總、登錄。 5.3.2 詢價作業： 總務人員於接受請購案件後，應進行兩家以上廠商所提供價格之動 作。新品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作為詢價 的優先對象；舊品之採購，則直接採購，無需詢、比價作業，但須每 年年底重新詢、比價作業。 5.3.3 登錄： 將議價結果(如單價.....等)及確認之交貨日期、數量....等資料， “標示於 採購單〞〔F-06-02〕上 5.3.4 訂購作業： “總務人員將 採購單〞〔F-06-03〕，依採購核決權限〔如附表二〕 呈主管審查核准後，交由廠商簽回。5.4 採購物料之品質管制： 5.4.1 廠商交貨後，物料，經總務人員驗收後，方可收貨，如不合格直接退 回廠商。 5.4.2 總務人員持〞商品請購單〞二、三聯及初驗商品交由請購單位，覆驗並 簽回在〞商品請購單〞二、三聯上，再交還總務人員(F-06-02)上。6.相關文件：無。7.使用表單：7.1 商品請購...