2015年度内部审核与管理制度实施考核检查记录被考核（审核）部门考核（审核）时间年月日考核（审核）人审核（考核）文件名称考核（审核）内容及标准：存在问题：考核人签字：年月日整改措施：被考核人签字：年月日备注此表单适用于：质量管理体系文件审核、质量管理制度执行情况考核；被考核部门负责人(签字)使用部门：NO:QMST-QR-001召回计划实施情况报告产品名称注册证号码生产企业中国境内负责单位、负责人及联系方式召回工作联系人和联系方式通知情况承担召回联系责任的收货人应当通知人数已通知人数通知时间通知方式其他收货人应当通知人数已通知人数通知时间通知方式完成情况应当召回数量已完成数量有效性检查情况召回产品的处理措施完成召回需要时间估计NO:QMST-QR-002文件发放/回收记录表NO:QMST-QR-003序号文件名称文件编号版本受控状态发放回收备注日期部门签收人分发号发放人签回日期文件更改申请审批记录表部门申请人及职务文件名称：文件编码增订(修订)内容及理由：修订前内容修订后内容部门意见：签名：日期：年月日质量管理部意见：签名：日期：年月日批准人意见：签名：日期：年月日备注：如增订内容较多可在附页上增加内容，并在修订内容后注明“见附页”
NO:QMST-QR-004购进（采购）记录序号购货日期商品名称规格(剂型）生产厂商供货单位数量注册证号（备案凭证编号）单价金额采购员备注NO:QMST-QR-005文件作废/保留/销毁单NO:QMST-QR-006序号文件名称文件编号分发号受控状态作废/保留/销毁申请人批准人时间合格供方名单制表：审核：NO:XX-QR-007供应商编号供应商名称供应产品承认日期登记人员备注首营企业审批表编号：填表日期：企业名称类别拟供品种详细地址邮政编码E-mail传真联系人联系电话许可证许可证名称许可证号企业名称负责人生产范围有效期至企业地址发证日期营业执
