库房管理规章制度及流程一 、目的 为使本公司库房管理法律规范化，保证财产物资的完好无损，指导和法律规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。 二、范围 库房管理员三、职责 1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。 2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 3、做好废弃物品处理工作。 四、物资的验收及保管 物资的验收1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1） 未经总经理或部门主管批准的采购。 2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3） 与要求不符合的采购物资。物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1） 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的出库1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据 不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。物资的退回1、由于工作更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"报废申请表"进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、库管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 六、每月月底之前，库管员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管。 七、 库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报...
