1【高速公路建设廉洁风险防控手册】防控廉洁风险高速公路建设廉洁风险防控手册目录质量监督部门廉洁风险防控（一）原材料检验程序环节 1.原材料检验程序环节廉洁风险防控流程图说明书…………12.原材料检验程序环节廉洁风险点及防控措施清单…………2（二）质量检查巡查环节 1.质量检查巡查环节廉洁风险防控流程图说明书……………32.质量检查巡查环节廉洁风险点及防控措施清单……………4（三）计量管理工作环节 1.计量管理工作环节廉洁风险防控流程图说明书……………52.计量管理工作环节廉洁风险点及防控措施清单……………61.1 原材料检验环节廉洁风险防控流程说明书一、流程开始岗位（部室）：质量监督部二、流程参与人：公司质量监督部、监理单位、中心试验室、项目经理、项目总工、项目工地试验室、项目材料部三、流程运行过程描述：1. 项目部确定施工原材料使用计划；2. 项目部材料部对原材料料源进行比选；3. 项目部相关负责人与监理单位对原材料进行料源考察；4. 监理单位试验监理与中心试验室、项目部相关人员共同取样25. 项目部工地试验室进行取样自检，监理旁站；6. 出具检测报告送至中心试验室；7. 中心试验室进行平行试验；8. 总监审核签发料源审批单报送公司质量监督部；9. 填写材料进场报验单，监理审核，中心试验室抽检；10. 检测结果向监理及公司质量监督部反馈。四、流程风险岗位人员：1. 公司领导：公司分管领导；2. 公司部室：质量监督部；3. 项目经理部：项目经理；4. 项目经理部：项目总工；5. 项目经理部：工地试验室负责人、材料部负责人；6. 监理单位：标段监理驻地组长、现场监理员；37.中心试验室：试验检测工程师。五、廉洁风险防控流程文件、制度及控制痕迹表单：1. 公司相关文件、制度名称（包括文号）：《原材料管理办法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》2. 相关控制痕迹表单：《材料进场报验单》、《材料料源审批表》1.2 原材料检验程序环节廉洁风险点及防控措施清单序号岗位（部室）编号廉洁风险点防控措施制度依据控制表单 1 公司领导董事长总经理分管副总经理 1.指定料源供应商 2.降低制定原材料质量标准 1.制定原材料管理办法 2.杜绝公司人员指定原材料供应商 3.不定期核查料源地，是否与已审批备案的料原地一致《原材料管理办法》、《第三方单位管理办法》、《工程施工监理管理办法》、《试验检测管理办法》《材料进场报验单》、...
