1、 目的：为法律规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。2、 适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。3、 职责3。1 分公司各部门3。1。1 业务部门（1)负责接收订单/合同，与客户进行沟通,提供客户所有要求信息。(2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。(3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”. 3。1。2 技术部门（1）负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。（2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。3。1.3 生产部门(1）负责产品生产保证可行性评审。（2）负责根据订单的各项要求安排生产.3.1。4 品质部门(1）负责产品的质量保证可行性评审。（2）负责根据订单的各项要求及检验法律规范安排产品检验.3。2 服务管理委员会3。2。1 采购部（1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。（2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。3。2。2 财务部（1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。(2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。3.2。3 品质监督部（1）负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。（2）负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验法律规范、检验标准的制定。3.2.4 总裁负责订单/合同的审批。4、工作程序4.1 订单/合同的评审4.1。1 分公司初评4。1。1.1 业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准 (如：规格、型号、材质、表面质量、特别检验要求，特别加工要求等),填写“报价联系单"，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。4。1.1。2 业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势,并报各分公司总经理，做为订单评审的参考.4。1。1。3 各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单"，提供业务人员.4。1。1。4 业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟通,双方都能够接受后，分公司编制“报价单”,正式生成...
