工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行,建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定
2、适用范围公司全部生产车间
3、职责 3
1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门,技术部负责制订工艺纪律检查管理规定
2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次
3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次
4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次
4、工艺纪律的内容及依据 4
1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面： 4
1 被检查工序的工序制品质量是否合格,检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格； 4
2 被检工序或检验点的工序要素,即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态
2 工艺纪律检查的依据 4
1 产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）
2 检验作业指导书 4
3 工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）
5、工艺纪律检查的实施办法 5
1 工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即:部门、车间、日常检查
2 工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5
3 部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等
4 部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房
