1范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动.本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理,法律规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。3 术语和定义3.1 日常自查:各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序,并组织自查.3。2 常规检查:依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查.3。3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参加的专项工艺纪律检查.4职责4.1 工艺技术部4.1.1 编制工艺纪律检查计划;4。1。2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录 B。1）；4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作;4。1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录 B。2）;4。1。5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查 QTM 表》（见附录 B。3）；4.1。6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录 B。4）;4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；4。1。8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；4。1。9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录 B。5)；4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录 B。6),并发布.4.2 质量部4。2。1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作;4。2。2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4。2。3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。4.3 各分厂4。3。1组织厂内的工艺纪律自查工作,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；4。3。3 负责建立工艺纪律自查管理制度;4。3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；4。3。5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。5工作要求及程序5.1 工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。5.1。1 日常自查由各分厂自行组织。日常自查频次要求每班不少于 1 次，1 个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1 个月内要将生产车...
