1范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部
2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理,法律规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求
3 术语和定义3
1 日常自查:各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序,并组织自查
2 常规检查:依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查
3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参加的专项工艺纪律检查
1 工艺技术部4
1 编制工艺纪律检查计划;4
2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录 B
3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作;4
4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录 B
5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查 QTM 表》（见附录 B
6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录 B
7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；4
8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；4
9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录 B
10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录 B
6),并发布
2 质量部4
1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作;4
2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4
3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价
3 各分厂4
1组织厂内的工艺纪律自查工作,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B
7），并进行备案；4
2 负责厂内工艺纪律自查问题的整
