差旅费报销制度为了法律规范公司差旅费报销的管理,控制费用支出,提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后仔细、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用.)1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市;四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补贴+手机费补助一档经批可乘经济舱硬卧260 以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧200 以内按实报销40+10三档经批可乘经济舱硬卧150 以内按实报销40+10四档经批可乘经济舱硬卧120 以内按实报销30+10五档2．公司总经理出差费用可据实报销,其他人员一律按本规定执行。3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算.出差时间在 8小时以上以 1 天计算；8 小时至 4 小时以半天计算;4 小时以下不算补补贴。4、一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由.所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销.票据贴好后,本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐.特别是往返各地的时间和地点必须清楚填写,如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报销。（2）、公司员工出差乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票.出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，如遇特别情况，经公司总经理批准可乘坐飞机。（3）、具备购买硬卧车票条件,但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的 70％补助给员工，但必须提供相应的票据.（4）、公司员工出差需乘坐飞机的,机票由行政部门统一订票；员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅；其余员工由公司统一结款...
