差旅费报销管理制度为了保证出差人员工作、生活需要，有效使用资金，合理控制费用支出,结合我公司的实际情况，特制定本制度.一、出差、报销程序1、出差人员必须事先填写“派差单",注明出差地点、单位、事由、是否派车等,经部门(区队)负责人签署意见，分管领导签字批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“派差单”,填写借款单，注明用款事由，由部门（区队）负责人签字后,经财务负责人审核,公司领导审批后方可借款。3、出差人员返回单位后，应向派差领导汇报出差完成情况，并根据一差一单原则，将出差有效票据附派差单一并粘贴,据实填制“差旅费报销审批单”。4、“差旅费报销单”首先由审核人员根据费用报销标准审核,然后经所在部门负责人及有关领导签批后，方可到财务部门报销.5、凡与原派差单规定的地点、人数、交通工具等不符的，差旅费不予报销,确因特别原因或情况变动需改变路线、天数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差返回单位后，应在三日内到财务部门报账，前账不清，后账不借，由此延误工作,责任自负。二、费用标准及报销办法(一)住宿标准和报销办法.1、出差人员住宿费标准（见下表） 单位：元/天出 等 差 级 地 职务一般地区特别地区县（市）及其以下市、地级城市省会城市北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、厦门、海南等副总及以上人员140160260300正、副级120140200220交通工具等级其他人员1201401601802、住宿费报销办法（1）出差人员出差住宿费实行限额凭据报销办法。出差人员住宿费按相应的住宿标准，凭正式住宿发票报销，非正式发票、假发票、发票专用章模糊不清无法辨别真伪或超过标准部分均不予报销，低于标准的部分不再补贴。（2)住宿标准指每天每间价格,若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总及以上人员出差，可单独住宿；其他人员出差，按相应的住宿报销标准执行。（二）乘坐交通工具标准和交通费报销办法 1、出差人员乘坐交通工具的等级标准（见下表)职务公共汽车火车轮船飞机其他交通工具副总及以上人员实报软卧及以下二等舱位普通座位据实报销正、副矿级实报硬卧及以下二等舱位//据实报销(不包括出租车）其他人员实报硬卧及以下三等舱位//据实报销（不包括出租车） 2、乘坐火车，从晚上八点至次日凌晨七点之间,在车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的，可购同席卧铺票。3、公务出差应合理安排行程,在时间允许的情况下，应尽量选择飞机之外的交通工具。矿...
