费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，法律规范财务报销制度,特制定本办法。一、 报销的范围： 指因工作需要而发生费用：1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费)。2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、部门非常常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、特别费用:业务招待费、差旅费.二、 部门办公成本的报销管理办法：1、 关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理审批后,报销。2、 关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经需求部门总监会签后,总经理审批,报财务部门。根据使用部门不同，分部门列支.三、 通讯费报销管理办法:因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴,故除以下特别岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销售人员）不再享有通讯费补贴.特别岗位通讯费报销最高额度详见下表:手机费的支付一般实行当事人先行垫付,然后由公司报销的方式.手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批，超额度部分一律不予报销.凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系,若两小时内仍不能联系者，取消当月报销资格. 四、市内交通费报销管理办法:1、经审批合格的管理层以上干部根据《私车公用管理制度》执行.2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内） A、因公外出,公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公共汽车费用。职位总经理级市场部市调员行政部驾驶员标准实报实销100 元/月100 元/月B、公司在未能安排车辆的情况下,因事情紧急,员工须乘出租车或实行其它便捷的交通手段时,须事先征得部门领导的同意后方能报销。 五、业务招待费报销管理办法:1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内.2、以公司名义发生业务招待费的,须向总经理申请后，再执行，经总经理审批后报销。3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。六、 差旅费报销管理办法：1、员工市外出差差旅费报销规定：A、公司员工因工作需要出差，须填报《出差申请书》，经本部门领导同意，并经总经理批准后方可出差.B、出差人员来往的交通费（飞机、轮船、火车、普...
