范县天灌米业有限公司成品仓库管理流程文件类别:管理标准文件编号:管标-0-0职能部门:页 码:共 0 页起 草 年 月 日部门审核 年 月 日使用单位 年 月 日批 准 人 年 月 日生效日期 年 月 日文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人成品仓库管理流程1、目的:法律规范成品仓库管理,确保成品仓库帐物相符.2、依据:《范县天灌米业有限公司基本管理流程》(2024 年版)、本公司实际情况.3、适用范围:本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理.4、责任: 公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人,对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则:5。1 成品的入库:5。1。1 成品交库:5。1。1.1 产品交库时,由车间填写《成品入库单》,由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。5.1。1。2 库管员对交库的产品,按实际数量登记产品《产品库存台账》,悬挂《产品货位卡》。5。1。2 产品入库:接到《成品检验报告单》后,办理入库手续,按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》,登记合格品《库存成品进、销、存台账》,改挂“合格品"标志。5。2、成品的出库(成品发货):5.2.1 库管员发货前,必须查验承运驾驶员的产品《发货单》,若明细,库管员应拒绝发货.5.2。2 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出"的原则发货,对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章"(防止销售人员的窜货).5.2.3 发出货物时,若库存产品缺货或短少,经请示销售内勤主管,必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改(在原数量上划线,旁边注明实发数),同时在更改处由库管员签字,并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量.5。2。4 对开具了《发货单》而当月内未发完的货物,必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改,在月底前交财务开具正式发票。5.2。5 货物发出后,库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记,并将《发货单》财务联在次日 9:00 时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票,交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。5。2。6 货物发出后,库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》,做到帐物相符,并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。5.3 成品的领用:5。3.1 公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时,必须...