肥 料 生 产 企 业 考 核 表企 业 名 称 ： 生 产 地 址 ： 产 品 名 称 ： 考 核 日 期 : 考 核 单 位 ： 序号考 核 内 容记 事备 注一 、 质 量 管 理1组 织 机 构 设 置 合 理 ,分 工 明 确 ， 职责 清 楚 。2*有 厂 级 领 导 主 管 质 量 ， 专 人 或 专 门机 构 负 责 质 量 管 理 .3有 明 确 的 质 量 方 针 、 目 标 ， 并 在 实际 工 作 中 贯 彻 执 行 。4办 厂 手 续 齐 全 .二 、 生 产 条 件5*有 满 足 生 产 需 要 的 厂 房 及 车 间 ， 设施 符 合 条 件 要 求 ;原 料 、 辅 料 与 申请 资 料 相 符 .6＊有 与 生 产 规 模 相 适 应 的 原 料 库 及 成品 库 ， 库 房 设 施 符 合 要 求 。7有 生 产 工 艺 流 程 图 ,生 产 工 序 有 操作 规 程 ,并 能 按 操 作 规 程 组 织 生产 ； 工 艺 流 程 与 申 请 资 料 相 符 。8主 要 生 产 设 备 的 类 型 和 数 量 能 满 足生 产 工 艺 的 要 求 ， 并 与 申 请 资 料 相符 。9辅 助 设 施 配 套 齐 全 ,能 够 保 证 正 常生 产 和 质 量 要 求 .10关 键 控 制 工 序 有 记 录 ， 有 完 整 的 生产 台 帐 。三 、 质 量 检 验是 否 有 专 门 的 质 量 检 验 机 构 ： 是 □ 否 □委 托 检 验 机 构 名 称 ： 11＊有 专 门 的 质 量 检 验 机 构 ， 场 所 固定 ， 面 积 和 房 间 满 足 需 要 。12*有 专 职 的 检 验 人 员 ， 检 验 人 员 应 持证 上 岗 .13＊有 现 行 的 成 品 检 验 标 准 。14检 验 仪 器 设 备 齐 全 ， 满 足 原 材 料 主要 指 标 和 成 品 全 项 检 验 的 要 求 ;仪器 设 备 与 申 请 资 料 相 符 .15有 计 量 要 求 的 仪 器 设 备 须 经 计 量 部门 检 定 ， 并 在 有 效 期 内 使 用 。16对 每 批 原 材 料 和 成 品 进 行 检 验 ， 并有 记 录 .17检 验 原 始 记 录 有 固 定 格 式 ,设 计 法律 规 范 ， 填 写 清 楚 ， 有 检 验 人 员 和审 核 人 员 签 ...
