企业核查记录表

核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门质检部审核员审核日期标准条款核查容核查记录MCSP-B-4.2.33.1文件控制程序，质检部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、等与公司质量管理体系有关的文件控制和管理。查阅了质检部质量手册、程序文件及其他外来文件，有文件发放、更改、销毁记录。符合文件要求。5.2.1质量方针，质量目标有总经理组织制定，质检部负责发放。质量方针：采纳“五统一”管理的肉鸡原料，运用 HACCP 原理和方法，对生产过程进行有效控制。持续改进，不断创新。为顾客提供安全、卫生、营养的产品。5.3.25.5.1质检部编写公司总的文件清单。有公司文件清单。更新不及时。5.4.4文件更改情况应记入《文件修改状况一览表》查阅《文件修改状况一览表》文件有两处修改，并已记录。MCSP-B-4.2.45.1.1质 检 部 编 制 《 记 录 管 理 制度》对各部门的记录统一管理有《记录管理制度》5.1.35.1.4各项管理记录和各种报告要及时填写。各部门填写记录时，必须字迹清楚，易于识别，不得随意涂改记录。现场审核个关键工序记录均在现场。记录填写清楚，及时。能够真实反映生产实际。5.3.1各部门设专人负责记录的储存和保护工作。各部门有专职资料员。MCSP-B-5.63.4质检部负责协助管理者代表对评审报告中的纠正措施进行跟踪检查和验证，并保存管 理 评 审 中 形 成 的 全 部 记录。查阅对 2007 年 8 月 3 日外审不符合项的纠正措施实施情况。MCSP-B-7.45.4.1质检部、设备部分别制定相关产品的验收标准，并对采购产品进行检验和验收，检验合格后在《采购物资报验单》上签字，并填写《原辅料验收记录》查阅相关原料、辅料、蔬菜的验收标准。并查阅 2024.11.26 到货的藕片，验收记录。查阅 2024.12.3 宰杀备案场毛鸡的准宰通知单，符合要求审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门质检部审核员审核日期标准条款核查容核查记录MCSP-B-7.55.2.1.4质检部根据生产提供过程的复杂程度，编制相关的检测和测量规程。查阅《肉鸡制品及检验规程》5.4.1生产部会同质检部制定《标识方法与规定》及《产品质量追溯管理规定》，并有效实施。质检部制定并发布了《标识方法与规定》及《产品质量追溯管理规定》。现场从原料接受到成品，追溯有效运行。MCSP-B-8.2.25.1.1管理者代表组织者质检部每年年底制定《（ ）年度部质量审核计划》总经理批准后实施。制定了《2024 年度部质量审核计划》MCSP-B-8.2.45.2.2质检部或设备...