过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)市场分析过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入4）输出5) 绩效指标6) 相关质量文件7) 相关的ISO/TS16949:2024 条款8) 审核记录9) 需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（ NC）市场分析过程（1C）潜在的市场销路产品意向 小组可行性承诺产品质量先期策划控制程序5.2/5.5/7.1/7.3抽查：都瑞 DW734-555 轮型输入有顾客提供的图纸、检查 DW-JL-8-25/A 顾客工程规评审记录表；新产品制造可行性报告，以上记录均符合要求。输出：外委产品供货计划。绩效：小组可行性承诺结果可行。注：过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程(COP)的分析结果过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)报价/合同/订单确认过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√使用什么方式做？（设备/材料）√是否已对过程加以定义？√什么人做？（技能/培训）√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？（测量/评价）√是否已对过程的接口加以定义？√如何做？（方法/程序）√过程是否监控？√记录是否保存？√2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入4）输出5) 绩效指标6) 相关质量文件7) 相关的ISO/TS16949:2024 条款8) 审核记录9) 需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（ NC）报价/合同/订单确认过程（2C）与顾客有关的要求签订的合同/订单交期达成率、交付产品 PPM值与顾客有关的过程控制程序、产品质量先期策划控制程序7.2查都瑞 DW734-555 订单的确认过程。顾客的要求已转换为评审的容，并对其进行逐项评审，该过程的输入输出均符合要求。查 HWT 订单确认过程。6 月份销售计划（DW-JL-YX-01/A）中“HWT“要求数量”1300 只+15800 只“的成品于 6 月 9 日发货，其中 15800 只成品无相应的评审合同记录。NC2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入4）输出5) 绩效指标6) 相关质量文件7) 相关的ISO/TS16949:2024 条款8) 审核记录9) 需进一步调查（NR）改进的机...
