国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构造详图----------------------- -----------------------日期:云天汽车配件ISO/TS16949:2024质量管理体系部审核记录汇编目 录1 年度审计划 (JL-P27-01)2 审核日程表 (JL-P27-02)3 部质量管理体系审核采纳的过程分析模式图(JL-P27-00)4 审检查表 (JL-P27-03)5 不符合項报告(JL-P27-04)6 审报告 (JL-P27-05)7 不符合項分布表(JL-P27-06)8 会议签到表 (JL-P04-05)编辑:审核:批准:王秋雅 日期:2007-07-252024 年 度 审 计 划 JL-P27-01 N.06011 审核目的全面检查本公司所建立的 ISO/TS16949:2024 质量管理体系是否保持正常运行,评价质量管理体系的符合性和有效性。2 审核围ISO/TS16949:2024 质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。3 审核依据 ISO/TS16949:2024 ⑴标准要求; ⑵ 相关法律法规、国家/行业标准与其他要求;ISO/TS16949:2024⑶《质量手册》、《程序文件》与相关文件;⑷ 顾客的特别要求与与顾客签订的合同等。4 审核日程安排审核初步安排在 10 月下旬,采纳集中审核的方式,审核的具体日期、时间届时由《审核日程表》另行通知。表示计划; 表示已审核; 表示已实行纠正措施; 表示纠正措施已验证合格 日期:2007-03-15 日期:2007-03-15 日期:2007-03-15审核 日 程 表 JL-P27-02 No.0601-1审核组长王 增审核员(A 组)审核员(B 组)审核员(C 组)月份部门123456789101112总经理□管理者代表□技术部□生产部□供销部□质管部□财务部□各车间□车间□审核日期2007 年 7 月 20 日至 21 日(二天);日期时 间审核员被审核部 门审核容(涉与的过程条款号)10-208:00-8:30首 次 会 议8:40-10:30王 增(C)总经理(领导层)总要求(4.1)/质量手册(4.2.2)/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6) /资源提供(6.1)/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1) 良(A)管理者代 表文件控制-SP12(4.2.1/4.2.3) 管理者代表(5.5.2)/测量分析和改进(8.1)/纠正和预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)梅春锋(B)生产部资源提供(6.1)/基础设施-SP5(6.3/7.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1) /工作环境-SP4(6.4) /产品制造-COP4(7.5 有关条款)./产品防护-SP9(7.5.5)12:30-14:00王 增(C)技术部文件控制-SP12(4.2) /记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划(6.3.1)/经营计划-MP1(5.4.1.1) /产...