国家建筑标准设计图集钢筋排布规则与构造详图----------------------- -----------------------日期：云天汽车配件ISO/TS16949:2024质量管理体系部审核记录汇编目 录1 年度审计划 （JL-P27-01）2 审核日程表 （JL-P27-02）3 部质量管理体系审核采纳的过程分析模式图(JL-P27-00)4 审检查表 （JL-P27-03）5 不符合項报告（JL-P27-04）6 审报告 （JL-P27-05）7 不符合項分布表（JL-P27-06）8 会议签到表 （JL-P04-05）编辑:审核:批准:王秋雅 日期:2007-07-252024 年 度 审 计 划 JL-P27-01 N.06011 审核目的全面检查本公司所建立的 ISO/TS16949：2024 质量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。2 审核围ISO/TS16949：2024 质量管理体系覆盖的所有部门、过程和班次。3 审核依据 ISO/TS16949:2024 ⑴标准要求； ⑵ 相关法律法规、国家/行业标准与其他要求；ISO/TS16949:2024⑶《质量手册》、《程序文件》与相关文件；⑷ 顾客的特别要求与与顾客签订的合同等。4 审核日程安排审核初步安排在 10 月下旬，采纳集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由《审核日程表》另行通知。表示计划； 表示已审核； 表示已实行纠正措施; 表示纠正措施已验证合格 日期：2007-03-15 日期：2007-03-15 日期：2007-03-15审核 日 程 表 JL-P27-02 No.0601-1审核组长王 增审核员（A 组）审核员（B 组）审核员（C 组）月份部门123456789101112总经理□管理者代表□技术部□生产部□供销部□质管部□财务部□各车间□车间□审核日期2007 年 7 月 20 日至 21 日（二天）；日期时 间审核员被审核部 门审核容（涉与的过程条款号）10-208：00-8：30首 次 会 议8：40-10：30王 增（C）总经理（领导层）总要求（4.1）/质量手册（4.2.2）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6) /资源提供（6.1）/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1) 良（A）管理者代 表文件控制-SP12(4.2.1/4.2.3) 管理者代表（5.5.2）/测量分析和改进（8.1）/纠正和预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)梅春锋（B）生产部资源提供（6.1）/基础设施-SP5(6.3/7.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1) /工作环境-SP4(6.4) /产品制造-COP4（7.5 有关条款）./产品防护-SP9（7.5.5）12：30-14：00王 增（C）技术部文件控制-SP12(4.2) /记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划（6.3.1）/经营计划-MP1(5.4.1.1) /产...
