国美电器门店三级检查工作管理办法

门店三级检查工作管理办法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――行政系统分册文件编号：鹏润—行—人资 003撰写单位：行政中心人力资源部版 本：第一版生效日期：2003 年 5 月 19 日机密等级：□ 机密 ■ 一般合计页数： 10 正文页数：4附件个数： 4制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总 裁 审 批 管 理 讨 论 室 审 核 撰写人1．目的：2．为加强国美门店及一线窗口人员的服务意识，加大总部及分部对门店的督导与考核力度，达到提升国美的整体服务质量、进一步提高国美美誉度，不断增强企业竞争力的目的，特制定此门店自检、分部核查、总部抽查的门店三级检查工作指导书。2. 范围：2.1 适用范围：国美电器有限公司各分部、各门店2.2 发布范围：国美电器各中心、各分部3．名词解释：无4．职责：各门店、各分部、总部根据各自责任实行自检、核查、抽查。5．作业内容：5.1 三级检查管理体系5.1.1 门店自检责任人：门店经理、副经理、门店主任组成自检小组，门店经理负总责，副经理负责具体执行。垂直管理机构：分部人力资源部、总部门店检查督导小组。5.1.2 分部核查责任人：分部总经理负总责，分部人力资源部负责具体执行。垂直管理机构：总部门店检查督导小组（总部人力资源部）5.1.3 总部抽查责任人：由总部人力资源部有关人员组成的“总部门店检查督导小组”5.2 三级检查管理流程5.2.1 门店自检5.2.2 使用表格：《门店综合自检记录表》、《门店自检报告》5.2.3 检查流程：5.2.3.1 每天检查次数不得少于 2 次，每次使用《门店综合自检记录表》记录。5.2.3.2 记录表中“标准”一栏的详细法律规范与标准依据：A.总部销售中心下发的相关文件；B.售后服务中心下发的《各岗位服务标准及处罚条例》、《服务项目和服务承诺》；C.总部下发的《门店员工行为法律规范》（门店认为必要但表格中没有体现的自检项目，可增加和调整）。5.2.3.3 得分只要低于标准分的必须在“存在的问题”一栏中注明原因，并在“整改方案”一栏中注明改正办法以及改正期限；低于标准分较多的项目要对相关责任人进行处罚。5.2.3.4 营业结束前，门店经理必须将当天的自检情况进行汇总，填制《门店自检报告》，目的在于发现问题的同时也注意跟踪问题的解决。5.2.3.5《门店自检报告》必须在第二天晨会向门店全体员工通报。5.2.3.6 对于两次检查都不符合标准...