差旅费管理制度 第一条 为配合公司业务需要，须调派员工出差。 第二条 员工出差依下列程序办理手续。 1．出差前填写“出差人员审批表”。出差期限由派遣人员视情况需要，事先予以批准。 2．凭核准的“出差人员审批表”向财务部借支批准核定的差旅费。出差返回后，应于 5 日内填写“差旅费报销单”并及时结清差旅费借款。 第三条 出差的审批权限规定如下： 1．国内出差：一日以内由部门总监审批，一日以上由集团公司总经理审批。部门总监以上人员出差，一律由集团公司总经理审批，集团公司总经理出差由董事长审批，董事长外出，应电话告知北京总部。 2．国外出差：一律由董事长书面审批。 第四条 出差行程中的节假日视为工作时间内勤务，不得报支加班费或调休。 第五条 出差中途除因重大疾病、意外灾害或因实际需要由审批人指示延长出差期限外，不得因私事或借故延长出差期限，否则不予报支延长期限的差旅费。 第六条 差旅费为交通费、住宿费、伙食费、杂费及邮电传真费等，其给付标准如下： 第七条 市内交通费补助实行包干，即按实际出差天数乘每日交通费补助标准。特别情况，如陪同重要客户出差，可以申请交通费实报实销，但不能同时享受市内交通费包干。 公司安排交通工具的，不享受市内交通费补助。 第八条 住宿费实行标准内凭住宿票报销，不实行差额补助，超标自付。低职人员随同高职人员出差，低职人员住宿标准按高职人员标准执行。陪同重要客户出差，住宿票实报实销。 第九条 伙食补助实行何干．即按实际出差天数乘以每日伙食补助标准。出差返回时间超过午夜 12 时者，可以加支一日伙食补助。 第十条 杂费补助实行包干，即按实际出差天数乘以每日杂费补助标准。 当日能够往返的出差，只享受每日 10 元的误餐补助。 第十一条 出差人员因特别情况改变出差路线，应事先电话请示派遣领导批准，返回后书面申请派遣领导签署意见后，财务部予以报销相应的差旅费。 第十二条 公司外聘专家出差，按其相应职级标准计算报销差旅费，无明确职级的，按部门经理级核准报销。司机出差不享受伙食补助，执行公司“车辆管理办法”中的加班规定。职务交 通 工 具住宿费标准交通费补助标准伙食费补助标准杂费新 疆境内新疆境外特别地 区新 疆境内新 疆境外飞机轮船火车省会县城总裁副总裁头等舱一等舱软卧实 报 实 销实 报实 销408080总经理二等舱一等舱硬卧60078058080060408060部门总监经济舱二等舱硬卧300480...
