序号检 查 容检查结果备注123 4 567891011121314151617181920一、综合管理1. 职责方面1.1 与质量活动有关的各类人员职责/权限与相互关系是否有明确规定；且各级人员是否明确其职责；1.2 是否指定了一名质量负责人；质量负责人的职责是否明确，且其具有的职责是否符合规定要求；1.3 对质量负责人是否规定了其能力要求，且现任质量负责人是否有能力胜任本职工作。2.人员管理方面2.1 是否对从事影响产品质量工作的人员提出了明确的教育/培训/技能/经验等要求；2.2 以下人员是否经过专业培训或资格认可:部质量审核员、采购人员、检验人员、销售/服务人员、计量人员、特别和关键工序生产岗位的操作人员、特别工种人员(司炉工/电工)等；2.3 现在岗人员是否经培训、考核达到/满足规定要求；2.4 是否保存了适当的教育、培训、技能和经验记录。3.持续改进管理方面3.1 部质量审核3.1.1 是否建立并保持了文件化的质量审核程序，以确保质量体系的有效性和认证产品的一致性；3.1.2 是否保存部审核结果记录；3.1.3 是否对审核中发现的问题，实行有效的纠正/预防措施，并进行记录；3.2 顾客投诉/申诉3.2.1 是否建立了对顾客投诉/申诉的处理制度；对投诉和申诉所实行的措施是否进行记录，并作为审的信息输入。4.质量记录管理4.1 是否建立了质量记录控制程序；4.2 是否规定了各类质量记录的保存期，其规定是否满足追溯要求（需要时）。二、技术管理1.产品设计/开发管理方面1.1 是否建立并保持了有关产品设计/开发的程序文件，其运行是否得到有效控制；1.2 是否制定了对认证产品变更（变更含：原材料、关键零部件、产品结构、工艺管理等）控制要求，确保认证产品持续满足认证实施规则要求；1.3 产品设计输出、设计变更输出，对产品要求应不低于认证实施规则和/或国家相关标准的要求；1.4 需要时，是否制定了产品型式检验的程序文件,以确保批量生产的产品与型式检验合格产品的一致性； 1.5 是否建立了对不合格品控制程序；1.6 对不合格品处置方法的制定或纠正措施的制定与实施是否满足规定要求。2.文件控制管理方面□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适用□Y/□N/□不适...
