招标管理内控手册范本VIP专享

MPM 媒介管理MPM.02 媒体服务MPM.02.03 招标管理1.控制目标加强和规 XXXX 在招标管理的各个实施环节，明确招标管理过程中的职责权限，规系统招标活动，加强招标活动管理，保障公司的合法权益，提高经济效益。2.适用围本流程自“申请招标”（步骤 01）开始，到“招标资料报 XXXX 整合部、运营部备份”（最后一步）终止。适用于 XXXX 招标管理环节。3.流程图与流程说明3.1 流程图3.2 流程说明编号流程步骤角色流程步骤描述01申请招标工程部工程部申请工程建设招标。02审批公司领导[C101]1、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小推断是否应执行工程招标流程。审批通过后，转入下一步骤。若审批不通过，则直接结束本流程。2、10万元（含）与其以上项目必须招标，10万元以下项目采纳必选方式抉择，且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。03制作招标文件工程部工程部编制工程招标申请书。 编制基本要求：1、编制招标文件，规具体的技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，特别要求等。2、招标单位不得少于3家，并邀请公司总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评标小组，联合评标。04招标文件定向发放总经办总经办审核招标申请书与招标文件。审核通过后，定向向行业质量可靠企业发出邀标文件。05根据国家招标法开始招评标评标小组（工程部牵头）[C201]1、公司精心拟定项目公开招标方案，科学划分标段，根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底，原则上实行低价中标的评标方式。2、招标前准备 （工程部牵头并完成相关文档编写）完成评标细则的编写与公布。完成投标单位的登记建档与资料审查。2、开标 （工程部牵头）通常应在开标前 1 个工作日，工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材料；编号流程步骤角色流程步骤描述在规定时间对符合要求投标标书进行开标；完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要容的登记；完成投标人签字。3、评标 （工程部牵头）宣读评标标准和评标方法；集体评审，并形成评审简报；完成评审简报签字后报公司领导审核；完成评标情况汇报。4、定标完成对投标单位分类排名；完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由；完成定标会议纪要（含定标结果）；完成定标结果的签字（评标小组全体成员在中标方案上签字）06异常情况处理评标小组招标过程中出现异常状况，评标小组小组应对异常情况进行分析、处理；如招标过 w 程出现违规等行为，则原招标结果废止，...