新嘉华QMS内部审核计划概述

新嘉华电子文件号/版本号审核发现标准条款号页码不符合事项数量不符合事项数量Z1/4.1企业战略301/4.1管理职责4 02/4.2质量管理体系503/4.17部质量审核604/4.18培训与人员705/4.1质量管理体系的财务考虑806/4.2产品安全性907/4.3合同评审与营销质量1008/4.4设计控制, 产品开发1109/--过程策划, 过程开发1410/4.5文件和资料的控制1511/4.6采购1712/4.7顾客提供的产品的控制1813/4.8产品标识与可追溯性1913/4.12检验与试验状态2014/4.9过程控制2115/4.10检验与试验2216/4.11检验,测量和试验设备的控制2417/4.13不合格品的控制2518/4.14纠正和预防2619/4.15搬运,储存, 包装, 防护与交付2720/4.16质量记录的控制2821/4.19售后服务与市场反馈2922/4.20统计技术30管理体系质量手册编号与版本号:文件评审时间:产品专家:(如需要):时间/签署:评审员:时间/签署:评审组长:时间/签署:审核评价方法:1)下列审核检查表中的提问主要是用于生产有形产品的企业的评审。2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特别影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。 这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特别影响。3）根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是 0， 4，6，8，10 分。如下评分适用于每个问题：提问容对回答提问的评分在目前的管理体系中有否完整地予以规定？有否有否有/否在实施中是否证明有效？是是大部分*否得分108640* 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约 3/4 以上的所有重要的应用情况中证明有效, 并且不存在特别的风险．４）评分：4.1) 评分准则:10 分: 质量管理体系中完整地予以规定, 并且在实施中证明有效． 8 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施中证明有效． 6 分: 在质量管理体系中完整地予以规定, 在实施部分证明有效． 4 分: 质量管理体系中没有完整地予以规定, 但在实施部分证明有效． 0 分: 证明无效, 与质量体系中规定的完整性无关．4.2) 评分规则:- 对一个质量要素作综合评价, 每个提问都以一样的加权系数．无关的提问在评分时不予考虑．- 要素评分 EE 是由所有有关的提问所得的总分除以所有有关的问题可能得到的分数的总和, 结果以百分数表示:EE = 所有有关的提问所得的分数的总和/ 所有有关的问题可能得到的分数的总和* 100 [%]- 审核总评分是由各个所评价的质量要素的符合率的平...