文 件 修 订序号版本修订日期条款修订容修订者11.02024.7.15全文 编写核准：编写：1.目的：发现不合格品与可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。2.围：所有不合格品与可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货与过程中发现的不合格品或成品。3.定义：无。4.流程：流程责任单位 相关说明表单 Y N Y N仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部《产品的监视 和 测 量控制程序》[ 进 货 检 验流转单]质保部SQE[ 产 品 拒 收与跟踪单]仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部SQE《产品的监视和测量控制程序》质保部SQE《产品的标识与可追溯性 控 制 程序》进料进 货 检验选择入库退货标示隔离制造过 程 检验让步接收选择返工 标示隔离入库超过保存期限出 货 检验让步接收报废返工 标示隔离发货AN报废N Y Y N Y N N 生产制造部《生产管理控制程序》质保部《产品的监视和测量控制程序》质保部生产制造部仓库《让步接收作业规定》《返工作业规定》《报废处理规定》[让步接收申请][过程检验记录表][产品拒收与跟踪单]生产制造部质保部《产品标识与可追溯性控制程序》仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部 《检验作业指导书》Y Y N N N N质保部《产品的监视和测量控制程序》仓库质保部生产制造部《让步接收作业规定》《返工作业规定》《报废处理规定》[让步接收申请][不合格品统计表] [产品拒收与跟踪单]仓库质保部《产品标识与可追溯性控制程序》仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》销售仓库质保部《客户抱怨与退货处理程序》质保部A客户退货 点收、标示隔离开拒收单 判 定 报 废 返工 检验 入库记录归档 N 质保部[产品拒收与跟踪单]质保部生产制造部仓库《报废处理规定》生产制造部《返工作业规定》质保部[返工检验记录表]仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 Y N Y相关部门《质量与环境记录控制程序》[质量履历表]5.容：5.1.进货检验不合格品处理5.1.1.由进货检验员按《进货检验指导书》进行检验，判定不合格时，须用红色[不合格品标签]标示，并隔离至“不合格区域”，避开与合格品混淆。同时填写[产品拒收与跟踪单]并视情形依以下方式处理：(1)选择：若为紧急待用料时，分包商须于当日派员至本公司全检选择、加工修理或更换新产品供本公司使用；如分包商来不...
