SAP AGR教师：介绍退货和信贷学员：观看录像单击主题按钮继续学习教师：复习退货和信贷 本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI 订购并接收到的商品提出了投诉。虽然会计部门在 FI 中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭证，但该 COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。 SAP AGR退货和信贷：内容 介绍 订单处理 交货 出具发票 付款 SAP AGR退货和信贷：目标 参考销售凭证创建贷项凭证请求和退货 处理退回的货物 出具贷项凭证 应用信贷到客户的帐户完成本单元后，您应该能够： 有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发票进行调整。 客户服务代表确定要处理何种类型的凭证：-退货请求（认可），假如客户要退回产品。-贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。-发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。 假如客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。假如质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。 客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。 认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。 SAP AGR退货和信贷：业务方案 有时客户请求退款，因为他们根据销售订单接收到的产品有问题。 MSI 将这些请求与原始销售订单交叉参照，以确保客户记入了正确的信贷值。 MSI 接收损坏的产品，并把它放置在存放退货的位置。 管理员检查信贷请求并批准。 发票出具部门创建贷项凭证，此凭证自动记入客户帐户。 退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。 客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。 该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。 当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。 在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。 最后，R/3 系统将自动应用信贷到客户的帐户。 SAP AGR退货和信贷：概览预销售活动预销售活动销售订单处理销售订单处理库存货源库存货源交货交货出具发...
