2019年IATF16949-2016组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价及应对措施表VIP免费

2019年IATF16949-2016组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价及应对措施表类别相关方的要求或组织环境相关的因素风险/机遇风险/机会评价(高15-25,中5-15,低1-5)风险/机会级别对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措施整合到QMS过程中措施有效性评价（1次/年）应急预案或改进措施重要度出现可能性风险系数级别评价人评价时间评价结果4.1组织环境外部-宏观环境-PEST分析机会与威胁1、政治法律因素1.1、法律法规：劳动法保护、环境保护、国家税收政策、知识产权保护法；1.2、税收优惠政策：针对高新技术企业有税收优惠，以及市场开拓资金支持；1.1风险：成本上升，利润下降428中a、逐步改进生产线，增加自动化设备，降低人力成本；；b、公司财务人员定期接受国家继续教育培训；v、定期组织对中高层人员进行法律意识培训。M3：人力资源控制1.2机遇：获得高新技术企业荣誉和政府财政补贴。111中建立公司技术团队核心力量，开发小组。M1业务计划控制程序2、经济因素2.1、汽车行业经济增速放缓，市场趋于饱和；2.2、财务状况稳定。2.1风险：行业利润率下降5315高a、提高内部管理，减少浪费、增加效益；b、提升自动化效率，降低人员成本。M2业务计划控制程序2.2机遇：资金流充足，可持续发展326中利用现有资金流，有计划地拓宽新兴市场，寻求发展机会。M3业务计划控制程序3、社会3.1、劳动力在忙季不足。3.2、政府部门协助支3.1风险：忙季到来时，劳动力略显不足，需加班完成生产4312中培训人员一人多岗位业务技能，及时储备生产一线人员。M3：人力资源控制和文化因素持。任务。3.2机遇：市劳动保障部门每周及不定期组织人才招聘交流会等活动、社保办理及时224低利用优越的外部环境，适时地储备可预备人才。4、技术因素4.1、技术人员技术能力的保障；4.2、模具开发能力。技术门槛低？4.1风险：技术人员的流失，人员不稳定326中a、加强技术人员的内部培养，提升专业能力；b、建立考核制度，提升薪资水平。M3：人力资源控制4.2风险：模具开发由顾客通知，后续变更停产可能造成较大的资金投入风险5420高a、模具开发前开展深入调查和会议评审；b、确保可靠的后备模具供应商名单。S14服务反馈控制5、竞争对手分析5.1、竞争对手报价低；5.2、产品类型较多；5.3、设备先进，效率高；5.4、技术更新快。5.1、风险：恶性竞争，造成新项目利润大大下降4312中提高内部质量水平，减少客户抱怨，成为优质供应商。M1业务计划控制程序5.2、风险：我公司产品类型多以小型密封垫片为主，竞争压力大，利润薄4416高在冲压、焊接领域继续深挖，降低生产成本提高生产效率。5.3、风险：我公司设备自动化程度低，不利于提高生3412中投资建设新的高水准生产线。产效率5.4、风险:我公司技术数据导出较慢，可能会导致跟不上同行业步伐339中与同行业先进企业对标交流，缩短差距。内部环境-核心竞争力分析优势与劣势（价值观、文化、资源、能力、知识6、优势6.1、人员稳定；6.2、与顾客合作时间长；6.3、地理位置好，服务方便；6.4、冲压经验丰富。6.1、机遇：内部培养人员稳固，不易流失重要岗位人员。5315高建立内部人员培养机制。S3人力资源开发过程6.2、机遇：非常清楚顾客的特殊要求，与顾客沟通交流较多。212低增加沟通交流渠道，创建更多合作机会。S14顾客服务反馈6.3、机遇：与顾客沟通交流，服务方便。313低通过频繁的交流沟通，加强顾客关怀，提高顾客满意度。6.4、机遇：有利于更多的承接新车型冲压件。313低持续冲压行业累积丰富经验，特殊零件/项目有延续承接可能。7、劣势7.1、设备自动化低；7.2、新员工流失大；7.3、技术瓶颈；7.4、顾客量少；7.5、人员成本高；7.1、风险：设备不能满足现代化车间的生产设施要求4416高a、逐步改造旧设备，引进新自动化设备；b、加强旧设备的设备保养及维护。S7设备工装管理过程、绩效）7.6、生产效率低；7.2、风险：公司员工结构不均衡，员工缺乏积极性，惰性较严重。428中a、建立员工考核制度，奖惩分明，促进员工积极性；b、建设企业文化，使员工拥有归属感。M3人力资源控制过程7.3、风险：不易承接技术要求高的零件。4416高a、外聘技术...