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齐鲁医学医院收支业务内控流程图

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基本支出业务 了解支出业务的内容科室负责人签字分管领导签字院长签字 财务科审核 会计签字确认支出事业收入收费处收到现金当天交给财务科出纳出纳核对签字缴存银行拿回执单到财务科会计入账 财政拨款收入财政专款拨入上 级 补 助收入财政拨入的经费专门用途单独核算的经费事业收入其他收入财政收入业务直接支付拨入授 权 支付拨入基 本 户拨入实 现 专 款专用项目支出业务基本支出项目支出直 接 支 付支出授权支付支出基 本 户支出( 工 程质 保 金等)根据财政局下达的项目资金和文件实现资金专款专用根 据 报 账单 位 金 额项 目 , 根据 部 门 预算 和 用 款计 划 向 财政 局 提 出直 接 支 付申请根 据 报 账 凭单 依 据 单 位用 款 计 划 和预 算 计 划 向财 政 部 门 申请 授 权 支 付额度根 据 报 账凭 单 核 对账 户 信 息无 误 后 通过 网 银 打款 至 报 账人卡内支出存档

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