******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF16949:2016汇编：审核：批准：发布日期：2016-12-31实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01行政部2.记录控制程序HL/PD-02行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03总经理4.管理评审程序HL/PD-04总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05行政部6.培训管理程序HL/PD-06行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10市场部11.采购管理程序HL/PD-11市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16生产部17.模治具控制程序HL/PD-17生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序HL/PD-29总经理30.风险分析和应对控制程序HL/PD-30总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号B/0第1页共6页文件修订记录表版次编辑原因/内容生效日期编辑批准A/0按ISO/TS16949建立文件2016.7.31B/0按IATF16949建立文件2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-01版本号B/0第2页共6页1.目的：通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。2.范围：本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。3.职责：3.1文件编制（修订）、审核、批准权限文件类型编制（修订）审核批准质量手册授权人员管理者代表总经理程序文件授权人员管理者代表总经理作业标准/办法授权人员相关部门负责人管理者代表表单记录授权人员相关部门负责人管理者代表控制计划授权人员相关部门负责人管理者代表3.2行政部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，并负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。3.3总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。3.4管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。3.5管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.6管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。3.7各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。3.8技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。4.有关术语和定义：4.1技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。4.2管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。4.3质量手册：将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。4.4程序文件：将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。4.5指导文件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。4.6表单记录：将程序文件或工作作业标准所规定的执行事项﹐以数字、文字、图表或其它可明确表达内容的文件呈现执行的结果。凡具有下列条件者称为正式表单：a.使用期及保存期...
