差旅费报销制度范本 差旅费报销制度是为了出差员工制定的，下面我为大家搜集的一篇“差旅费报销制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友
为控制费用，提高效率，法律规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度
一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员
二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单
未经过审批的，不予借支和报销差旅费
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可
三、差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销
(4)出差人员应在回公司后 15 天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴
(6)出差人员一般不得乘坐飞机
