大枫纸业集团股份有限公司文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单管理流程版 本第 一 版页 次1/5编制：时间：审核：时间：批准：时间：1． 目的1-1.法律规范采购订单的作业流程；1-2.法律规范采购物料跟催及到料异常处理作业流程；明确采购部、仓储物流部、质量部的职责；1-3.确保采购作业正确性、时效性、法律规范化、流程化；1-4.用最快的速度及时处理不符合公司要求的品质的物料，严格控制工厂呆料、废料的库存；2． 适用范围适用于全集团物资采购、收货、仓储和使用不良反馈作业3． 职责3-1 基地采购部/集团采购部：保证采购订单的正确性及准确性，以及后段物料交期的跟催、到货/使用异常的及时处理；3-2 集团供应管理部：负责制定供应商配额；3-3 仓储物流部：负责到货物资的收货和数量、包装验收，在发生收料异常（短装、没有按采购计划送货）时必须及时通知采购部处理；通知品管验货；3-4 质量部：接到仓库验货通知后必须马上安排验货；如有品质异常必须通知采购部并协同采购一起处理；3-5 采购部经理：对采购订单的正确性、合理性进行审核；4． 分类和指导原则：4.1 分类 a）采购订单管理流程，包括采购订单作业、采购订单变更、采购订单取消、采购采购物料到料跟催、到货/使用异常及品质异常处理；4.2 指导原则4-1 采购订单作业4-1-1 基地计划部提供采购计划；集团供应管理部制定供应商配额；4-1-2 采购严格依据集团计划部提供的采购计划表，并参照集团供应管理部制订的供应商配额及大枫纸业集团股份有限公司文件编号DF-QW-7.4.1-002采购订单管理流程版 本第 一 版页 次2/5编制：时间：审核：时间：批准：时间：最新有效的价格资料开立采购订单；4-1-3 订单必须下给集团公司在册的合格供应商；4-1-4 采购订单要素需填写齐全，基本要素包含抬头（公司全称、地址）、供应商（公司全称、地址）、订单号码、采购日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间、包装方式、检验、交易模式等内容；4-1-5.采购订单需经采购部经理签核后，才能传给供应商；4-1-6.订单变更时需经采购经理重新核准后，采购应以书面方式通知供应商并得到确认；4-1-7.订单取消需要取得供应商的书面确认；4-1-8.定期与供应商核对剩余采购订单量，发现问题，及早处理；如剩余订单量超过设定标准，必要时取消订单。4-2 采购物料到料跟催及异常处理作业4-2-1 采购订单下出后采购必须跟催以确保物料...
