WI-P-009-001-报废作业管理规规范1

厦门普瑞特科技有限公司文件编号： WI-P-009-001发行： 日期 年 月 日主题 ：报废作业管理法律规范修定： 日期 年 月 日密 级：受控文件总页数：5 页 版本： 1.01 目的2 适用范围3 术语4 职责5 工作程序6 参考文件7 相关记录8 作业流程图№版本更改号更改内容修订人生效日期12345678910核审制准核定1 目的为防止不良物料及不良产品流入客户手中，造成重大损失及影响公司声誉，明确报废品的签核流程及管控报废率，特制定本作业法律规范。2 适用范围 工厂所有确认的报废物料，准成品(在制品)，成品等。3 术语组件：含所有结构件、电子元器件等零部件材料。.4 职责4.1 品管部门：4.1.1IQC 在进料检验时发现的不良品，厂商来料不良应予标示并及时通知仓库将不良品放置于不良品区，通知物控联络采购或厂商确认，需报废则直接送报废仓(区)或扣除不良数量，厂商将不良品领回。4.1.2 因来料不良而造成组件，准成品(在制品)，成品报废时，开出异常联络单；由采购通知供应来厂确认，并作结报通知财务扣款。4.1.3 确认原因分析与相关改善措施是否有实施，并签核报废单确认其报废品是否属实。4.2 生产部门： 4.2.1 将不良品标示并隔离后，不良组件，不良准成品(在制品)，不良成品经工程确认不可维修后在不良品上标示不良现象及位置，直接填写报废申请单。4.2.2 不良品必须标示料号，不良现象，不良位置，不良原因后直接交给 IPQC确认。4.3 工程：4.3.1 判定不可维修组件，准成品(在制品)，成品是否要报废，如要报废，则需判定责任单位，并审核责任单位回复的改善对策。4.3.2 所有因来料不良造成组件，准成品(在制品)，成品报废的，IQC 需要分析报告时由工程提供。 4.4 采购/PMC：4.4.1 采购/PMC 在退料或产品报废过程中，联络有异议的厂商到工厂洽谈不良品退货及扣款流程。4.4.2 仓库对所有的报废品依会签结果进行处理。4.4.3 会签报废统计，以便核算报废成本与系统账务。4.5 财务：4.5.1 每月计算组件，准成品(在制品)，成品报废的费用，并分发给相关单位。4.5.2 扣除客户/供应商/各责任单位的费用。4.6 责任单位： 4.6.1 经工程判定可维修的批量性不良开立 SWR 维修。4.6.2 对经工程判定，品管会判因制程原因造成需报废的组件，准成品(在制品),成品填写报废申请单,并出具改善对策报告。5 工作程序5.1 制程报废单填写及签核5.1.1 签核权限 5.1.1.1 申请及确认单位 申请人填写后须由部门最高主管...