芜湖华海生物工程有限公司原材料管理制一、 原材料的管理部门仓储管理部门为原材料的管理部门。二、 原材料的采购管理1、请购：业务部门或仓库管理部门提出采购申请请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。仓储部门收到请购单与库存核对，确定实际需要采购的数量。芜湖华海生物工程有限公司原材料请购单 编号：名称技术要求采购数量用途使用车间使用时间生产负责人核准部门负责人签字：年 月 日车间主任签字： 年 月 日 联系情况规格型号标准企业名称地址联系人联系方式报价产地询价人采购部门意见 采购人签字： 年 月 日总经理审核意见 签字： 年 月 日备注2、采购业务流程采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项，确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。3、验收验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。收料单 年 月 日 第 号供货单位：发票号编号材料名称规格应收数实收数单位单价金额备注验收人签章合计4、会计处理采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。收料单 年 月 日 第 号供货单位：发票号编号材料名称规格应收数实收数单位单价金额备注验收人签章合计增值税专用发票 发票联 No.xxxxx开票日期： 年 月 日购货单位 名称税务登记号地址、电话开户银行及账号货物或应税劳务名称计量单位数量单价金额税率(%)税额合计价税合计（大写） ¥销货单位名称税务登记号地址、电话开户银行及账号备注收款人： 开票单位（未盖章无效）注：本企业采纳计划成本法核算原材料，假设实际成本等于计划成本通 用 记 账 凭 证 年 月 日 第 号摘 要结算方式票号会计科目借方金额贷方金额记账符号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据 张合计...
