有限公司文件名称文件编码ZL-SMP-014-不合格品管理规程制定人日期审核人日期批准人日期颁发部门质量管理科分发数量份生效日期分发部门：质量受权人、质量管理科、供应科、仓库、中心化验室、生产车间1. 目的：建立不合格品的管理规程，法律规范对不合格品的管理。2. 范围：适用于对不合格的原料、包装材料、中间品、成品的管理。3. 责任：质量受权人、质量管理科、供应科、仓库管理员，QA 专职检查员。4. 内容：4.1 不合格品的标识、隔离不合格品所在单位必须对本单位存在的不合格品挂上红色不合格状态标志牌，并在不合格品上简要标明原因，不合格品专区存放，并与合格品隔离开来。4.2 不合格原料的处理来源原料来货时经初验，检验不合格。贮存过程中发生受潮、包装破损等或经复验不合格。超过有效期的原料。处理程序****有限公司文件名称不合格品管理规程文件编码ZL-SMP-014-经初验或质量部门检验不合格的原料，仓库保管员应立即将不合格原料转移至不合格区进行有效隔离，并挂上红色不合格状态标志牌。仓库保管员应填写《不合格原料处理报关单》，经质量受权人批准后，按批准的处理方法进行处理。对于可以退货的不合格原料由仓库保管员填写不合格物料《退货通知单》，通知供应科联系生产厂家进行退货处理。对于不能退货的和超过有效期的原料，仓库要及时办理销毁手续，并做好销毁记录。使用中发现的不合格物料，已使用的应及时进行产品质量风险评估，并根据《偏差管理规程》进行处理。4.3 不合格包装材料的处理来源包装材料来货时经检验不合格。贮存过程受到污染、挤压变形。超过贮存期。生产包装过程挑拣出来并经质量管理部门确认的不合格品。处理程序对整批进厂印有我公司有关文字内容和图案不能退回的标签由仓库填写《不合格品处理报告单》申请销毁并填写《不合格品销毁单》。贮存过程受到污染、挤压变形和超过贮存期的包装材料，由仓库填写不合格品处理报告单》申请销毁并填写《不合格品销毁单》。生产过程中产生的不合格包装物，指不合格标签等，如：盖或打错生产日期、批号等的残损的和多盖或打印生产日期、批号的等，车间在生产结束后应将不合格品移至不合格区或车间指定位置，挂上红色不合格状态标志牌，并标明品名、规格、数量、日期、不合格项目等。车****有限公司文件名称不合格品管理规程文件编码ZL-SMP-014-间应及时填写《不合格品处理报告单》申请销毁，报所在车间主任审核，经质量部门 QA 确认，转授权人批准后车间应及...
