采购流程管理制度第一章总则第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质 资源的需求，进一步法律规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条 本制度适用于************有限公司（以下简称“公司”）各部门.第二章申购流程第三条申购的定义申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并根据规定格式 填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。1、申购单及其提报规定.1。1、申购单应根据要素填写完整，清楚，由公司总经理审核批准后报采购部门.1。2、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。第四条申购单的接收及分发规定1、具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核1.1 应检查申购单的填写是否根据规定填写完整，清楚，检查申购单是否经过公司领导 审批。1。2 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清楚不采购，库存已超 储积压的物资不采购的原则.1.3 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存.1。4 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门.2、申购单的分发规定2。1 对于采购应根据人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。2.2 对于紧急申购项目应优先处理。2.3 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。2.4 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。第五条 采购周期的规定1、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天.2、询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 7 天。3、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。4、遇到紧急采购应汇报公司领导实行快速优先采购的策略。第六条 对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间 等事项，与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选 择及合同签订》执行。第七条 属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购.对于紧急申购项目应 优先处理。第三章供应商的选择及合同签订对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并 报备董事长。第八条 采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容：1、供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力， 产品质量符合我司需求。2、供应商财务流程健全，能提供正规的发票。3、查询供应...
