企业固定资产业务流程1 取得与验收控制流程取得与验收控制流程业务流程验收小组进行验收8.投入使用序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审核审批检查固定资产采购申请是否符合公司实际需要《固定资产请购办法》2总经理使用部门申请检查固定资产采购申请的审批是否符合相关要求《固定资产请购办法》3采购部财务部验收检查固定资产采购工作是否存在管理漏洞《固定资产采购管理办法》4采购部生产部验收检查固定资产交付手续是否齐备《固定资产验收法律规范》5质检部设备部、采购部检查固定资产验收小组成员构成是否符合公司相关要求《固定资产验收法律规范》6验收小组使用部门采购检查验收工作是否法律规范、有无遗漏《固定资产验收法律规范》7验收小组使用部门审核检查验收报告是否符合相关要求《固定资产验收法律规范》8使用部门设备部检查固定资产维护工作是否按时、按量完成《固定资产验收法律规范》7.验收通过，编写验收报告2 使用与维护控制流程使用与维护控制流程业务流程固定资产定期维护序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门设备部审核检查操作手册的内容是否便于实际操作《设备使用管理办法》2使用部门人力资源部检查操作与安全培训是否符合相关要求《设备使用管理办法》3使用部门使用部门检查指导工作是否详细、完备《设备使用管理办法》4使用部门审核审批检查固定资产维护计划是否符合实际需要《固定资产维修保养制度》5总经理设备部申请检查维护计划的审批是否符合相关要求《固定资产维修保养制度》6使用部门设备部检查维护工作是否按时、按质、按量完成《固定资产维修保养制度》
