储运部管理制度

储运部管理制度一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和法律规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围储运部的所用工作人员三、职责1.负责按计划接收产品入库，并对入库产品仔细清点、验收。2.加强仓储管理，保持库容干净、货物摆放合理，做到账、卡、物三一致。3.根据《销售出货单》发货计划合理组织发货,保证交付产品的交付质量.4.负责退库产品的接收、管理工作，配合资源部、财务部做好超期库存产品的处理工作。5.负责仓库的安全保卫工作，严防产品受损被盗。四、储运部管理规定货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对比货物与采购单、销售出货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送总经理处理。2、若库管员及部门主管因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。货物出库1、库管员应根据票据人员提供的销售出货单仔细核对出货型号及数量2、发放货物时，要根据先进先出的顺序原则出库。货物报废1.需严格根据”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。2.发现库存物料不良时需要及时处理或报告总经理处理3.需要严格区分开库存货物报废部分、采购入库不良货物不能即时退回厂家部分、客户退回不良货物报废部分并分别保管和做标示退厂货物处理1.采购来货不良货物需要及时报告给部门主管并要求其签字，如不能即时退回厂家，可以暂放仓库。2.不良货品若无总经理批准，不允许给营销部门人员办理借货或出货手续。单据、货、帐务管理1.如储运过程中使用过手工帐，需将手工单据给到财务部门。2.每月的票据由财务人员保管好。上月仓库所有单据统一由部门负责人进行分类保管。遗失需要追查相关责任.3.仓库对赠品需入帐登记，并由资源部管理。盘点管理1.储运部人员可根据营销情况，制定计划日进行盘点库存。而确定的盘点日期后，需在盘点日期的前两天通知资源部、财务部、营销部人员。2.在盘点日中，如无特别情况，任何人不得在盘点未结束时，进行制作销售出货单或出货处理。3.盘点过程中发现异常问题及时反馈部门主管、资源部并报总经理处理。4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换...