1、0 目得为建立风险和机遇得应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内得操作要求,建立全面得风险和机遇管理措施和内部控制得建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施得有效性提供操作指导。2、0 范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇得方法及要求得控制提供操作依据,3、0 定义 1 风险:在一定环境下和一定限期内客观存在得、影响企业目标实现得各种不确定性事件。2 机遇:对企业有正面影响得条件和事件,包括某些突发事件等。3 风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成得影响和损失得可能性进行量化评估得工作。即,风险评估就就就是量化测评某一事件或事物带来得影响或损失得可能程度。4 风险规避:风险规避就就是风险应对得一种方法,就就是指通过有计划得变更来消除风险或风险发生得条件,保护目标免受风险得影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避得就就是风险可能给我们造成得损失。一就就是要降低损失发生得机率,这主要就就是实行事先控制措施;二就就是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。5 风险降低:通过实行措施以达到降低风险得效果。一般情况下,若实行得措施能够有效得降低所遭受得风险,应将实行措施得记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善得依据。6 风险接受:就就是指企业承担风险造成得损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高得风险、最适合于自留得风险事件。7 内部风险:企业内部形成得风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。8 外部风险:由外部影响因素导致得风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。9 风险严重度:风险发生后其所产生得影响得严重程度。10 风险发生频度:风险出现得频率或者概率。11 风险系数:风险系数用于评定就就是否对已识别得风险实行措施,风险系数=风险严重度 x 风险发生频度。４、０职责:１总经理/管理者代表:负责风险管理所需资源得提供,包括人员资格、必要得培训、信息猎取等。负责风险可接受准则方针得确定,并按制定得评审周期保持对风险和机遇管理得评审。2 品质部:负责按本文件所要求得周期组织实施风险和机遇得评审,落实跟进风险和机遇评估中所实行措施得完成情况并跟进落实措施得有效性。3 各部门:负责本部门得风险和机遇评估,并制定相应得措施以规避或者降低风险并落实...
