制剂室物料盘存规程

制剂室物料盘存规程文件名称物料盘存规程文件编号原文件号修订日期年 月 日颁发部门保管人页数共页分发部门制定人年 月 日审核人年 月 日批准人年 月 日生效日期年 月 日目的：建立仓库物料及成品盘存的管理规程。范围：适用于仓库物料及成品盘存的管理。职责：仓库管理员、制剂配制负责人。内容：1.在库物料盘存1.1 仓库管理员根据在库实物进行盘存。1.2 根据物料的台帐、货位卡，认真清点货物，并做好记录；每天收发的每一 批物料，必须进行帐、卡、物核对，及时做帐，做到“日清”。每月对所 有物料及成品进行一次帐、卡、物核对，及时做月报，做到明结”。1.3 制剂配制负责人（或相关人员）对仓库管理员的盘存清查进行抽查，要 求帐、物、卡相符。2.物料统计必须准确，及时反映物料的收入、消耗、库存动态，并做好统计资 料的积累和填报。对一切入库物料量既要保证正常制剂配制的需要，又要按 需求控制物料储备量，要设定物料贮存最高量和最低量。3.盘存特别情况处理办法3.1 对物料盘点后出现盘盈情况，应认真核对帐卡有关单据，经查实无误后，可 按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告制剂配制负 责人并予以更正。3.2 对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或货位卡的数目差异在物料 损耗范围内，则填写物料损耗报告，做充帐处理，如不在损耗范围内，则需详细盘查原因。3.3 各种物料的盘盈和盘亏要及时分析原因，并上报制剂室负责人，根据其意见进行处理。4.仓库管理员在次月规定时间做好物料盘存报表交制剂配制负责人签字。