仓库物资采购及验收制度1、 采购制度(1)各类物资的采购工作统一归，由库房办理，每周一提出采购计划，总务部主任初审总经理签字，据此执行；(2)各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购计划单，报请批准后进行采购；(3) 为了保证医疗业务正常运转，采购员要仔细执行物资采购计划；(4) 采购员必须准确地编制采购计划，避开盲目采购造成物资积压；(5) 采购员根据保管员上报的计划汇编上报，经领导审核批准后方可采购；(6) 因抢救等特别情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需；(7)采购专业性物资，如有特别情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收后方准领发；(8 )因请购物资需要领取空白支票时，需总务部主任至总经理逐级审批；(9)严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。2、 验收(1)凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其他正规手续方能验收入库，经库房办理入库手续后方可记账、领用；(2)库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应仔细审查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库；(3) 各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库；(4)验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换；(5)不能用领物单做验收、入库的依据。
