办公设备管理制度第一章总则第一条为加强乂乂投资管理有限公司（以下简称“公司”）办公设备的采购流程管理，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及全体员工。第三条办公设备指：公司购置或租赁的电话机、配置工作手机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜、打孔机、打码机、考勤机等使用期限在一年以上的办公资产。第二章 办公设备采购管理第四条 办公设备采购采纳以下两种采购方式：（一）询价采购：是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确定最具竞争的采购方法。（二）单一采购：是指向固定供应商就采购事宜谈判直接进行采购的方式。第五条管理职责（一）综合部：负责办公设备的型号确认、询价、比价、采购、验核入库、保管、领发、维修、库存统计及实物盘点等工作，设备的采购和保管须分别由不同岗位人员担任。（二）财务部：负责相关固定资产的账务管理，配合综合部完成盘点工作并进行账务、台账核对。（三）各使用部门：保管好已领用的办公设备，并定期进行自检，协助综合部做好设备的维修、保养工作。第六条采购管理规定（一）申请人填《办公设备采购申请单》，按授权体系申报领导审批。1、根据公司或业务进展需要配置常规办公设备的，由综合部申请进行采购。2、专业性较强的办公设备或专用办公设备由需求部门进行申请，提报综合部，由综合部负责报批及实施。（二）综合部在接到完成授权审批的《办公设备采购申请单》后，针对须采购设备进行供应商确定。1、有固定供应商的，直接向供应商提出采购需求，安排送货。2、如无固定合作供应商则须针对所需设备进行询价、比价，原则上实施询价采购，即对三家以上的供应商报价及相关配套服务进行比较，得出结论后由综合部负责人确定最终供应商。3、如有固定供应商，原则上实施单一采购，即在对当前市场价进行了解后与固定供应商直接进行价格谈判，最终确定合理价格。（三）由综合部负责采购的人员对供应商提出采购需求，确定送货时间，送货同时应将对应发票一同开具携带。（四）费用结算方式：1、针对固定供应商的采购以月结的方式执行，原则上每月初对上月采购费用进行结算。由综合部采购人员根据本月的《采购申请单》及《入库单》填写对应的《资金动用单》，与对应发票一同黏贴好后按授权体系进行报批。2、针对其余供应商的费用结算，实行一单一结的方式。在采购申请经批准且已选定合作供应商后，...
