大庆中蓝企业管理标准企业差旅费管理办法及细则QG/DQZL 14.1-2025 (A/0)第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，法律规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。第二条 本办法适用于大庆中蓝石化有限公司各部门。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其他费用。第四条各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他部门转嫁差旅费。第二章 差旅费管理的基本要求第五条 员工因公出差前必须严格执行事前审批制度，通过 OA 办公系统填制出差申请单审批手续，报销时需提供打印的出差申请单。第六条 职工出差原则上公司不预借差旅费，确因差旅费数额较大，需要申请备用金借款的，需提前一天通知财务部，并填写借款单。备用金借款单必须由申请人填写，注明款项的用途、借款金额等内容，参加各种会议的人员必须附相关文件。第七条 出差人员回单位后须在一周内持《出差申请单》、《差旅费报销单》和本单位《结算证》到财务部办理报销手续。出差前已借款人员须在办理报销时，同时归还借款。未冲销备用金者原则上不再借给备用金（工伤借款除外）。有备用金借款且逾期不报销者，财务部对借款人下达催款通知单，通报到借款人所在单位。对通报后仍不到财务部报账者，将从其次月工资中全额扣回，直到扣完借款为止。第八条 对于特别需要长期持有备用金进行周转的，由主要领导批准可借给一定额度的备用金，各部门备用金最高限额原则上金额不超过 1 万元，期限不超过一年。第三章差旅费管理的具体要求第九条交通费（一）总经理助理以上（含总经理助理）和相当于此职务人员，可乘坐火车软卧、D 字头火车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱。教授级技术职称（或相当于此职称人员）并且年满四十五周岁以上（含四十五周岁）参照此标准执行。（二）其他人员出差应选择乘坐火车（包括 D 字头火车二等座），对于乘坐飞机要从严控制。对因路途远（超过 12 公里（含））和任务紧急的，经本部门领导同意后，由本部门领导报经主管领导批准，可乘坐单程飞机；乘坐双程飞机需经企业负责人批准。对于不符合乘坐飞机条件而乘坐的，按同程硬卧票价报销，超出部分自负。（三）出差人员乘坐火车连续乘车超过六小时以上的，可购同席硬卧票。（四）因公外出人员乘坐出租汽车的，可报销往返的共 4 次出租车费，并可报销出差所在地市内公共汽车票和地铁票，原...
