物业各类物资管理计划方案VIP专享

物业各类物资管理计划方案为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行 有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本 规程。1、物品的申购。1.1 物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、 节约为原则，。提出下月所需物品的品名、规格及数量，填写物品申购计划单， 经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。1.2 月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库 存情况，增删。计划内项目，填写物品采购单采购单采纳三联复写方式，详细注 明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。1.3 采购单须经接待主管、管理处经理签字认可一联仓库留底，主管，一联交米购员，按米购单上所列物品实施米购。1.4 各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则， 可由相关部门。直接向分管主管提出申购事后由申购部门补填申购单，由仓库补 填采购单。2、物品的采购。2.1 米购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态根据 品质优、价格廉、服务好的原则，按物品类别选定 2-3 家供应商， 建立长期供货关系，并造册登记，存于分管主管处已报管理处经理同 意的长期供应商，非经管理处经理批准，不得随意变更。2.2 米购货款除零星小额采购（一般 1 元以下）支付现金外， 均须使用支票结算；从长期供货商处采购物品，争取赊账方式，每 1 -2 个月结算付款一次。2.3 月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作日内完成 采购急需的物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。2.4 米购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进 行采购，如有变动要及时与分管主管和财务联系分管主管应对每笔采 购业务凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进 行抽查，发现问题，及时汇报处理。2.5 米购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规 格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物 品送交仓库签收。2.6 仓库保管员（收货人）对物品进行清点验收后，在收料单上 签名，其中一联仓库保管员保存，作为物品收入凭证、“库存材料” 明细账记账凭证；一联交财务会计，作为“库存材料”分类账记账凭 证；一联采购员留存。3、物品的保管。3.1 仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求，编制库、架、层、 位“四定位”方法，将采购入库物品放入规定的仓位，并根据物品仓 库填写货卡。3.2 ...