物业管理费用的收支预案表一、xx 物业服务中心 xx 年度收支预算xx 物业服务中心 xx 年度收支预算序号项目费用备注数据期间1 个完整的经营年度人员编制10物业费收费率1%1物业收入xx总收费面积 xx 平方米1.1物业费xx物业费单价见附表1.2 住宅物业收入xx（物业费登记表）1.3 商业物业收入xx商业面积 xx 平方，收费单价 0.9/0.8 元1.4停车位经营收入停车位收入不计物业收入，据实按业主年度分红处理1.5广告收入1.6其他收入2物业支出xx12.1人工成本xx编制员工工资（附件工资表）2.2 行政办公费用xx办公耗材、水电 3270 防暑保温 1879.2 工服更新 3 年一次 6480/3=2.3安保费用xx电梯维保维修年检 5，消防器材更新补 充、监控维修 602.4保洁费用xx清运化粪池、清洁用公用具、清洁用品、劳保用品2.5维修费用xx公共设施设备含强电、弱电、给排水及管道、水房、灯具的设备维修2.6能源费用xx公共楼道照明、电梯运行、电损3.6招待费用xxx4.6财务及税金费用xxx财务费用 4 税金 3% （参照税务相关规定为小微企业）5.6保险费用xxx电梯保险公众责任险3利润总额xxxx序号项目数量 单位 单价保养期（年）计算方法及说明保养支出（元）1电梯运行10台150 元/月*10*12楼层公共照明个每灯根据日使用 8 小时669.5*12负一楼车库系统40 只 *0.58*30*24*10五伏增压系统5*30*242保安室支出系统综合测算装、温合计三、保洁费用明细序号项目数量单位单价保养期（年）计算方法及说明保养支出（元）1 低值易耗扫把、拖把等清洁剂、洗衣 粉刷子、铲子四、安保费用明细序号项目数量单位单价保养期（年）计算方法及说明保养支出（元）1电梯维保费xx台501包年电梯维修支出次消防设备更新系统损坏、缺失补充更新监控设备维修系统设备设施损坏更新2保安室支出系统综合测算合计五、维修费用明细序号项目数量单位单价保养期（年）计算方法及说明保养支出（元）1强电系统维护室外照明维护电梯日常维修给排水系统维护2公共设施修补合计六、人员工资预算XX 年度工资预算序列岗位人员月工资月份年工资1项目经理2保安3保洁4维修5客服6消防员七、物业年度营收预项目及计 算高层（平米） 多层（平米）商业一楼（）商业二楼（）数量价格月份年度应收合计八、停车位收入、分红预算停车位收入，分红预算分布 数量 月租金 年度租金 小区总户数费用前估计分红人工水电实际分红/户地上车库
