酒店物资采购、入库、出库管理制度第一章采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段.采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。一、采购的计划管理加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键.1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,交主管执总签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月 1、15 日。2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报主管执总、总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部；4、食品原材料批量采购实行定期补给的办法 由餐饮部报申购计划，包括大宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部；5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料，由厨师长、餐饮经理签字后，于晚20： 30 前将采购单报采购员.白天补货 14： 前6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报公司批准后方可采购。二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制.1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到自己分管的申购单后要仔细归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，根据要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审批，转采购部；3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、质量、和行业标准提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商；4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15 天）给酒店报价，酒店产品研发小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价,双方签名予以认可，根据双方签名的定价表进行收货.5、所有供货商都必须提供有效证件和相应保证金，签订供应合同。合同的执行和留档在酒店行政办。三、采购物资的审批所有采购物资经审批手续齐全后，...
