采购流程管理规范

采购流程管理法律规范采购流程管理文件编号: NW607103 生效日期: .3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver1.0修改状态:总页数14正文6附录8编制:李晓锐审核:韩冬梅批准:孟莉 ××股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 规定内容4.1 供方的评定4.2 采购活动的触发4.3 采购实施4.4 采购验收5. 引用文件5.1 NW607101<合格供方评定办法>5.2 NW607104<采购验收规定>5.3NW607105<库房管理规定>6. 质量记录6.1 NR607103A”东大阿尔派自用设备申请表”6.2 NR607103B”设备采购通知单”6.3 NR607103C”合同执行本地采购申请单”6.4 NR607103D”送货验收单”6.5 NR607103E”设备直发(自采)验收单”6.6 NR607103F”产品返修单”附录 :购货合同1. 目的法律规范采购流程,明确采购责任,对采购过程进行控制,确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。2. 适用范围2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的,且影响软件开发质量的产品/服务(以下简称内部自用品)的采购。2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。3. 术语和缩略语3.1 直发:为缩短交货期和节约运费,采购部门根据合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。3.2 自采:为缩短交货周期,当地采购价格合理,并能得到更好的服务,驻外分支机构在当地进行的采购行为。3.3 购货合同:采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。4规定内容4.1 供方的评定4.1.1批准采购的产品/服务应从合格供方采购。采购部门负责根据NW607101<合格供方评定办法>对供方进行评定,只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。4.1.2常见产品采购部门应根据比质比价原则,评定两家以上合格供方。4.1.3为合格供方建立档案。进行动态管理,监督检查,对不合格供方及时通报。4.1.4将评定结果及时反馈给供方,以便更好地培育和确定供方,与其建立良好、稳固的关系。4.2 采购活动的触发4.2.1总部采购:1）内部自用品的采购:采购员根据设备管理部门提交的并经主管负责人审主管副总经理批准的”东大阿尔派自用设备申请表”,进行内部自用设备的采购;2）合同采购:根据公司与用户签定的合同中有关采购产品/服务的规定,由合同执行员负责填写”设备采购通知单”,经其部门负责人批准,直接向采购员申请采购。4.2.2自采: 对于...