差旅费报销制度为适应集团化管理的需要，有效控制运行费用，提高工作效率，法律规范出差人员的审批及报销程序，结合本集团公司实际情况，特修订完善本制度
一、 出差审批及费用报销：（一）报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员
（二）出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（见附件）
明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字
若同次出差任务涉及多部门员工，应按部门分别填制《出差申请单》
未经过审批的，不予借支和报销差旅费
2、如需借款，应填写《借款单》，根据出差任务、线路、时间确定借款金额，凭出差申请单由借款审批权限人签批
同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则
3、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写《差旅费报销单》（见附件），连同《出差审批单》一并履行报账审批流程
超出规定标准或出差申请单内容以外的费用，应单独说明事由，并经过分管领导签字同意后，方可走报账流程，否则不予报销
（三）出差费用报销标准： 1．集团公司副总经理： a．省内出差住宿，每天补助 240 元（包干）；伙食补贴 40 元；公交费 20 元
b．省外出差住宿，每天补助 280 元（包干）；伙食补贴 60 元；公交费 30 元
2．各子公司总经理、副总：a．省内出差住宿，每天补助 220 元（包干）；伙食费补贴 30 元；公交费 15 元
b．省外出差住宿，每天补助 260 元（包干）；伙食费补贴 50 元；公交费 20 元
3．各子公司部门经理：a．省内出差住宿，每天补助 200 元（包干）；伙食费补贴 30 元；公交费 10 元
b．省外出差住宿，每天补助 240 元（包干）；伙食费补贴 40 元；公交费 20 元
5．主管级以下工作人员：a．省内出差住宿，每天补助
