审核检查表审核员：被审核部门：审核日期：第页共页过程名称：合同评审过程负责部门：销售部；输入：订单、顾客要求、顾客未明示的要求、法规要求、特殊特性要求、风险分析、APQP输出；输出：满足顾客要求的定单；绩效指标：合同评审率过程特性：是XXXXXX否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？是XXXX否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入/输出4）绩效指标6）ISO/TS5）相关质量16949:2002文件相关的条款与顾客有关的过程控制程序7.27)）审核记录8）结果合同评审过程（1）：订单、顾客要求、顾客未明示的要求、法规要求、特殊特性要求、风险分析、APQP输合同评审率出；（2）：满足顾客要求的定单记录控制过程（1）保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求记录的可追溯性、记录控制程序（2）质量记录清单、完整的质归档及时性量记录（1）顾客要求、法规要求、文件控制要求受控文件的有效性（2）受控的文件4.2.4文件控制程序4.2.36.2.2与顾客有关的过程控制程序7.2文件控制过程（1）产品要求、顾客要求、能出勤率、合格率、人力资源管理及培训过力要求人力资源控制上岗率、培训计划程序程完成率、（2）能胜任岗位的员工（1）：产品信息、工程更改、合同和订单的处理、顾客投诉和顾客投诉及时处理率、顾客投诉及时抱怨、顾客退货反馈率（2）：顾客信息的处理顾客沟通过程
