中国进出口质量认证中心（CQC）文件编码：QMSF24-4质量管理体系文件审核记录修订次数 1 修订日期 2001/3/5发布日期：2000/12/22文 件 审 核 记 录被审核方名称：合 同 号：审核依据：ISO9001：2000文件版本号：审核日期：审 核 内 容符 合 性审 核 说 明质 量 方 针是否制定了文件化的质量方针 质量方针是否与组织的宗旨相适应 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性 质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架 质 量 目 标是否制定了文件化的质量目标 所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 质 量 手 册是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述 质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单 记录是否规定需编制 ISO9001：2000 标准所要求的记录[详见标准5.6.1、6.2.2.e]、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2.d]、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2.e)、8.5.3.d)，条款的要求] 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的 文件控制程序是中规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 是否规定识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 是否规定确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 是否规定确保文件保持清楚、易于识别的控制方法 是否规定确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定防止作废文件非预期使用的控制方法 是否规定对所保留作废文件的标识方法 记 录 控 制 程 序是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定记录的标识的控制方法 是否规定记录的贮存的控制方法 是否规定记录的保护的控制方法 是否规定记录的检索的控制方法 是否规定记录的保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 内 部 审 核 程 序是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果 是否规定了审核的准...
