工程更改管理程序1、目的在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。2、范围 适用于批量产品生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的管理。3、定义是指批量产品生产过程中，涉及的人（ Man ）、机（ Machine ）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。4、职责4.1 变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各 4M 变更实施部门要建立 4M 变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。4.1.1 技术部：负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。负责汇总 4M 变更结果，建立 4M 变更总台帐。4.1.2 生产部：作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更；4.1.3 采购部：材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更受理；4.1.4 装备部：方法、设备变更的申请提出和实施；4.1.5 销售部：负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；4.1.6 品质部：负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递内部对供应商提出变更的评审结果。5、工作程序5.1 变更的种类：5.1.1 客户需求的 4M 变更：当客户有任何设计和 4M 变更需求时，由销售部业务员填写"4M 变更通知单"并注明客户变更要求（附上客户更改的书面文件或图纸文档）。客户紧急变更来不及形成图面时，销售部可根据客户的口头通知，传真 E-mail 通知技术部作工程更改，事后再请求客户补发正式变更图面。5.1.2 公司内需求变更厂内相关单位有 4M 变更需求时，提供相关资料呈单位主管确认后，由技术部填写"4M 变更申请单"，（需由顾客批准的，转由销售部提交给客户确认，待客户批准后），再转品质部、技...
