质量记录管理程序1.0 目的为了对质量记录进行有效控制管理，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。2.0 范围本程序适用于质量体系运行相关的所有记录。3.0 职责3.1 质量记录填报者应对记录的准确性、完整性负责。3.2 质量记录审核者应对记录结果或结论的有效性负责。3.3 各职能部门负责本部门质量记录的编制、填报、分类、整理、保管、归档及其管理。3.4 品质部是公司记录表单归口管理部门，负责记录表单的编号、汇总。）4.0 程序4.1 质量记录的编制审核批准由各职能部门根据本部门二、三层次文件的规定，编制本部门质量记录表格，经部门负责人审批后， 将样表报品质部编号并归档受控，方可进行表格的使用。4.2 质量记录的编制规定4.2.1 编码： HLLG-QRXXX-XXXX 流水号 要素号 企业缩写代码①企业缩写代码VXXXX 事业部企业缩写代码为：HLLG。②要素号“QRXXX”中的“XXX”为记录表单所对应的 ISO/TS16949:2025 标准条款编号。③流水号记录流水号，从 01 开始例：HLLG/QR423-01《文件发放、回收记录表》4.2.2 质量记录的格式如需修改，将修改后经编制部门负责人审批确认的样表报公司文控员按《文件资料管理程序》处理方可进行新表格的使用，同时在样表右下角应注明生效日期，旧版停止使用。任何人不得随意改变表格格式和新旧版本混用。4.3 质量记录的标识方法质量记录表格应以各质量记录表格编号置于该表格顶端作为标识 。4.4 质量记录的填写要求4.4.1 填写人员严格按规定的栏目，完整、准确、如实记录项目的实际情况，要求字迹工整、清楚。若确有无需填写的栏目，应以“ / ”划销标注。4.4.2 各部门负责人对审核质量记录结果或结论的正确有效性负责。4.4.3 质量记录原则上不允许更改，若有少量的更改，必须经主管负责人确认后，实行划改形式并由填报人签署，否则视为无效记录。4.4.4 各部门应培训员工正确填写质量记录并熟悉其传递路径。4.4.5 质量记录应按规定途径传递至相关部门/人员填写，并确认后直至完成。4.5 质量记录的收集与保存4.5.1 各部门指定专人负责本部门完成的质量记录的收集与保存。4.5.2 质量记录应系统地收集分类保存，索引后归档，以便快速存取查阅。4.5.3 质量记录应储存在适当的环境妥善保存，以防止受潮、损坏、变质及遗失。4.5.4 本公司以电脑磁盘保存的质量记录，由电脑输入人员负责输入电脑并做好备份，以防止数据丢失或资料破坏。传真件应以...
