不合格品管理程序

Xxx 精密机械有限公司不合格品管理程序1. 目的： 规定不合格品的标识,隔离,记录,评价,处置过程以确保不合格品的正确使用或交付。2.范围. 适用于本公司外来物料,外协来料,生产的半成品,成品及客户退货品等所有不合格品的控制。3.定义:不合格品：不符合规定要求的产品特采：对部分不符合规定要求的产品的特别采纳。特准：对事先预知生产的产品有部分不符合规定要求的特别准许加工。4.职责:品保部：进料、制程、成品检验中不合格品的发现、记录、标示、判定、裁决。相关单位：制程检验及不合格品处理，不合格品的标识、隔离、记录；不合格品的改善措施。5. 程序： 5.1 流程图：（略）5.2 不合格品的标识,隔离,记录。5.2.1 品保部、制造单位依据《检查和试验程序》对原材料、半成品、成品进行识别，并作相应记录。5.2.2 已判定之不合格品由品保部，制造单位，仓储单位依据《产品标识与追溯管理程序》进行标示、隔离。5．3 不合格品的处置5.3.1 进料检验不合格品的处理包括：特采、选择使用、返工、降级使用、退货。 5.3.2 制程检验不合格品的处理包括：特采、特准、选择使用、返工、降级使用、报废。 5.3.3 成品检验不合格品的处理包括：特采、选择使用、返工、降级使用、报废。 5.3.4 客户退货品的处理包括：特采、选择使用、返工、降级使用、报废。 5.4 制程品质异常由发现单位使用《品质异常处理单》做问题反应之依据。进料检验或供应商品质不良由品保单位以《品质异常处理单》为依据通知厂商查找原因及寻求改善对策。 5.5 对于需返修（工）的不合格品，由品保部开出《返工（修）通知单》，经部门经理核准后，通知生管，由生管安排人员对该不合格品进行翻修（工）作业。 5.6 对于返修（工）中发现的无法返修之不合格品，由返修（工）执行部门填写《报废申请单》品保部门对之进行确认，交相关部门主管会签后，由经理核准才能报废。 5.7 不合格品返工（修）按《返工（修）作业指导书》作业，完成后，由品保按《返工品外观检验标准》进行验收。5.8 特采、特准之作业 5.8.1 特采、特准之原则5.8.1.1 对产品功能影响较小，为产品次要性能时。 5.8.1.2 不良比例较小时。5.8.1.3 为生产所迫切急需的料品时。 文件名称不合格品管理程序文件编号SB-QS-2-05-006制定部门品保部制定日期2003-03-18版本1.35.8.2 特采、特准的申请5.8.2.1 进料检验经品保判定为不合格品，则由生管填写《特采申请单》提出申请。5.8.2.2 制程...