不合格品管理程序

不合格品管理程序1.0 目的本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置的方法，旨在防止不合格来料流入生产工序及防止不合格成品流至顾客2.0 范围适用于本公司从试生产到量产过程中所涉及的进货检验、过程检验、最终检验及客户退货等不合格品和可疑品的管理。3.0 职责3.1 品质部负责对不合格品进行标识、隔离，填写不合格品处置单并提出处置意见。3.2 生产部负责对生产过程所造成的不合格品按处置意见进行处置。3.3 仓库负责不合格外购外协物料的隔离存放，采购部负责进货不合格品的退货、换货。4.0 定义和术语不合格品：检验发现的不满足质量特性要求的产品，包括进货产品、过程产品和成品。返工：为使不合格产品符合要求而对其所实行的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所实行的措施。特别放行: 亦称让步接收或降级处理，是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。报废：对于那些不能返工/返修的不合格品当作废品处理。少量不合格品：数量在 100KG 以下的不合格品。批量不合格品：数量在 100KG（含）以上的不合格品。5.0 程序5.1 不合格品的判定、标识、隔离。5.1.1 采购不合格品，品保部标识和记录，仓库隔离存放。 5.1.2 生产过程中的不合格品，由检验员予以标识、记录；相关车间隔离堆放。5.1.3 退货或库存不合格产品，由品保部进行标识和记录；销售部成品库仓库隔离存放。5.1.4 状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。5.2 不合格品的处置5.2.1 采购不合格品的评审和处置5.2.1.1 经进货检验员判定为不合格的原辅材料，根据生产和销售的需要，填写《不合格品评审表》。交品保部进行评审，提出处置意见。5.2.1.2 采购不合格品评审的结果可为：让步接收、退货（换货）。5.2.1.3 品保部按评审结果填写《不合格品评审表》，由品保部负责人签字认可后，送采购部进行处置。5.2.1.4 仓库和采购部接到《不合格品评审表》后，按处置意见进行处置。5.2.2 生产过程不合格品的评审和处置5.2.2.1 假如为少量不合格品由检验员现场提出处置意见，生产车间按处置意见进行处置。5.2.2.2 生产过程中如发现批量不合格品，由检验员填写《不合格品评审表》，报品保部、技术部、生产部进行评审。5.2.2.3 过程不合格品评审后的处置方式分为：降级（转发）、返工/返修、报废、让步接收。5.2.2.4 品保部、技术部、生产部责任人评审后，在《不合格品评审表》填写处置方式，签字认可后送责任车间，由责任车...